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公示公告

内蒙古自治区呼和浩特市林业局2018年度决算公开

发布日期:2019-09-24 16:40 来源:呼和浩特市林业和草原局

 

 

内蒙古自治区呼和浩特市林业局

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼和浩特市林业局成立于1979年,其主要职能职责为:

(1)、负责全市林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟定全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期发展规划;起草有关地方性法律规章草案,并监督实施;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态检测和评估,并统一发布相关信息;承担全市林业生态文明建设的有关工作。

(2)、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作,制定全市造林绿化的指导性计划,根据国家和自治区的标准拟订相关的呼市级造林标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全市国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;承担林业应对气候变化的相关工作;承担市绿化委员会的具体工作。

(3)、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任,拟订林地保护利用规划并指导实施;组织编制全市森林采伐限额并监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;依法承担由国家、自治区、市人民政府批准的林地征用、占用事项的初审工作。

(4)、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,拟订全市湿地保护规划并组织实施;监督湿地的合理利用,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;组织协调有关国际湿地公约的履约工作。

(5)、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作,拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用;组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置;承担有关国际荒漠化公约的履约工作。

(6)、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,拟订及调整重点保护的陆生野生动植物、植物名录,报市人民政府批准后发布;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理野生动植物进出口;承担濒危物种进出口国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核上报工作。

(7)、负责全市林业系统自然保护区的监督管理,在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作,组织协调有关国际公约的履约工作。

(8)、承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等方面的重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。

(9)、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定全市林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用,指导山(沙)区综合开发。

(10)、承担组织、协调、指导、监督全市森林草原防火工作的责任,组织、协调、指导武警森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承担市森林草原防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监管的责任;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物防治、检疫工作。

(11)、参与拟订全市林业经济调节和林业投资政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建设和实施;编制部门预算并组织实施;管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,监管国有林业资产,按有关规定审核重点林业建设项目;编制全市林业及生态建设年度生产任务。

(12)、组织指导全市林业及其生态建设的科技、培训工作;指导全市林业队伍建设。

(13)、承办市人民政府和自治区林业厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市林业局设10个科室:党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、造林绿化科、资源林政科、防火办公室、场圃产业科、农村林业改革发展科、行政事项审批办公室,机关行政编制27名,实有在职人数22人,退休人员27人。

局属二级单位9个,分别是内蒙古大青山国家级自然保护区管理局呼和浩特分局(正处级)、市绿化委员会办公室(正科级)、市林业局机关事务中心(正科级)、市森林公安局(正科级)、市乌素图实验林场(正科级)、市林业综合行政执法大队(正科级)、市森林保护站(正科级)、市林业工作站(正科级)、市森林公安局大青山自然保护区分局(正科级)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

 

本部门2018年度年初结转结余554.84万元,本年收入9210.39万元,本年支出9514.65万元,结余250.58万元。与2018年度年初预算数为4863.94万元相比,收入增加4346.45万元,主要原因一是追加化解债务资金2250万元、二是追加防火基本建设工程款1162万元、三是上级下达专项资金930万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计9,765.23万元,其中:本年收入合计9,210.39万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余554.84万元;支出总计9,765.23万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余250.58万元。与2017年度相比,收入总计减少174,424.88万元,下降94.70%;支出总计减少174,424.88万元,下降94.70%。主要原因:一是2017年度支付了耕地占用税16000万元,本年度未发生该事项;二是2017年度为化解债支出10000万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计9,210.39万元,其中:财政拨款收入9,210.39万元,占100.00%

 

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计9,514.65万元,其中:基本支出4,454.02万元,占46.80%;项目支出5,060.63万元,占53.20%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计9,765.23万元,其中:年初结转和结余554.84万元;支出总计9,765.23万元,其中:年末结转和结余250.58万元。与2017年度相比,收入减少174,424.88万元,下降94.70%;支出减少174,424.88万元,下降94.70%。主要原因:一是2017年度支付了耕地占用税16000万元,本年度未发生该事项;二是2017年度为化解债支出10000万元。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计9,514.65万元,其中:基本支出4,454.02万元,占46.80%;项目支出5,060.63万元,占53.20%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,454.02万元,其中:人员经费4,125.51万元,主要包括:基本工资1019.91万元、津贴补贴995.36万元、奖金50.59万元、绩效工资249.82万元、社会保障缴费1402.44万元,较上年增加728.79万元,主要原因是:2014-2018年度养老保险清算导致社保缴费较上年有明显增加;公用经费328.51万元,主要包括:办公费69.04万元、印刷费37.57万元、咨询费6.78万元、取暖费68.13万元,差旅费20.58万元,物业管理费86.11万元,劳务费19.03万元,较上年增加50.59万元,主要原因是:西部搬迁产生相关安置费用。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公经费预算为62.40万元,支出决算为64.70万元,完成预算的103.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.31万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为59.77万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为2.62万元,完成预算的100.20%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:追加出国考察经费,未列入年初预算。

2、“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出64.70万元,因公出国(境)费支出2.31万元,占3.60%;公务用车购置及运行维护费支出59.77万元,占92.40%;公务接待费支出2.62万元,占4.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出2.31万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于赴日本考察经费。

公务用车购置及运行维护费支出59.77万元。其中:公务用车购置支出19.53万元,用于购置森林公安局大青山分局执法用车支出,车均购置费19.53万元,较上年增加19.53万元,主要原因是新购置执法用车一辆。公务用车运行维护费支出40.24万元,用于公务用车修理及保持日常使用支出,车均运维费2.87万元,较上年增加1.87万元,主要原因是单位搬迁至金山开发区,公车使用频率及里程均有较大增加。财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出2.62万元。其中:国内公务接待费2.62万元,接待17批次,共接待173人次。主要用于接待国家林业局以及其他省份林业局前来考察人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出281.87万元,比2017年增加44.47万元,增长18.70%。主要原因是:由于单位搬迁,产生相关安置费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额607.04万元,其中:政府采购货物支出200.55万元,比2017年增加122.50万元,增长156.90%,主要原因是:用于防火专业设备购置政府采购工程支出60.10万元,比2017年增加4.53万元,增长8.10%,主要原因是:乌素图实验林场用于大青山沿线隧道植被恢复工程款政府采购服务支出346.39万元,比2017年增加328.61万元,增长1,848.40%,主要原因是:东部生态建设项目、重点区域绿化工程专项审计、天然林保护工程实施方案、京津风沙源治理工程、造林作业设计评审、国家重点项目督察、检查验收费用。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆20辆,其中,机要通信用车4辆,主要用于:日常机要通信;执法执勤用车5辆,主要用于:森林公安局、森林公安大青山分局、执法大队的执法用车;其他用车11辆,主要用于森林防火的皮卡车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

  1、绩效总目标

(1)完成天然林保护森林资源管护任务206.01万亩,落实天保工程区全民职工的社会保险补助政策;完成森林生态效益757.33万亩。

(2)完成森林抚育任务7万亩,有效提高森林质量,增加森林蓄积,安排林场职工参与森林抚育,带动林农收入。

(3)增加项目实施单位设施、设备、和管护人员工资。

(4)完成造林补贴任务2万亩,增加林地面积,改善生态环境状况。

(5)改善林木良种基地生产条件,使用良种培育苗木,提高苗木成活率,生产优质苗木,用于生态建设。

(6)提升保护区和湿地生态功得到有效恢复。

(7)完善森林公安装备,提升队伍战斗力,有效预防和打击犯罪,维护森林资源安全和和林区治安稳定。

(8)有效开展预防和治理林业有害生物防治,全市林业有害生物成灾率控制在千分之4.5以下。  

2、产出指标完成情况分析

    (1)项目完成数量

    截至目前,天保工程二期森林管护面积963.34万亩,已完成天保工程区森林管护资金4332万元;森林生态效益补偿面积416.74万亩,已兑现完成森林生态效益补偿资金5454万元;造林补贴总面积2万亩,要求20196月份完成;天保补助资金(五险)已完成资金1431万元;林业有害生物防治已完成2.65万亩,兑现资金30万元;新一轮退耕还林补助已完成资金2100万元,为2016年新一轮退耕还林任务7万亩的第二笔补助资金;退耕还林完善政策补助已兑现资金1042.06万元。

    (2)项目完成质量

    天保管护和森林生态效益补偿全部同管护人员签订符合规定的管护协议,管护协议签订率为100%;森林抚育按要求完成了作业设计,完成率100%,目前作业设计通过三方评审,批复后施工,要求20198月底完成;天保补助资金(五险)投保率100%;新一轮退耕还林补助资金第一批2100万元全部以“一卡通”形式兑现给农户;退耕还林完善政策补助兑现率44.65%

    (3)项目实施进度

 天保管护已管护面积963.34万亩,为年度目标值的100%,兑现森林管护资金4332万元,为年度下达天保管护资金总量的100%;森林生态效益补偿面积416.74万亩,为年度目标值的100%,兑现森林生态效益补偿资金5454万元,为年度下达森林生态效益补偿资金总量的100%;森林抚育按要求完成了作业设计,并通过第三方评审,修改完善后批复,各实施单位组织施工,8月底前完成;造林补贴面积2万亩,已完成作业设计的编制,要求6月底完成;天保补助资金(五险)完成1431万元,为下达天保补助资金(五险)总量的87.77%;新一轮退耕还林补助资金完成2100万元,为下达新一轮退耕还林补助资金总量的65.63%;退耕还林完善政策补助兑现资金量1042.06万元,完成率44.65%

    3、效益指标完成情况分析

    (1)项目实施的经济效益分析

    可以有效地拉动内需,森林质量提升,增加碳汇储备;林木成林后,可为农户增加收入,提高农民生活水平,对促进农村经济繁荣起到巨大作用。

    (2)项目实施的社会效益分析

    可增加就业机会,推进脱贫致富;补助资金解决了农户的后顾之忧,极大的维护并促进了社会的稳定;提高了群众的爱林护林思想,很大程度杜绝了毁林现象的发生。

    (3)项目实施的生态效益分析

    很好的改善了林分质量,总体上提高了森林质量和森林覆盖率,为提升我市的人居环境作出重大贡献。

    (4)项目实施的可持续影响分析

    维护并构建了稳定的森林生态系统,同时推进了林业的可持续发展,保障了管护人员和退耕户的权益。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭皓      联系电话:0471-8162232

主办:呼和浩特市林业和草原局  政府网站标识码:1501000046

联系电话:0471-6378650 电子信箱:hslyjbgs@163.com 蒙ICP备16003084号-4   

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