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公示公告

内蒙古自治区呼和浩特市林业和草原局2019年度决算公开报告

发布日期:2020-09-14 17:20 来源:呼和浩特市林业和草原局   

内蒙古自治区呼和浩特市林业和草原局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

  1. 负责全市林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护建设修复的政策、规划标准并组织实施,起草有关地方性法规、规章草案。配合自治区开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

  2. 组织开展全市林业和草原生态保护建设修复工作。组织实施市林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林、商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树、种草、城乡绿化和森林城市乡镇建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫及预测预报工作。承担市林业和草原应对气候变化的相关工作。

  3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责全市温地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

  4. 负责监督管理荒漠化防治工作。配合自治区开展荒漠调査,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关地方标准,监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

  5. 负责监督管理陆生野生动植物资源。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理市野生动植物进出ロ。

  6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责各类国家级、自治区级和市级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、自治区级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

  7. 指导全市国有林场苗圃建设和发展,组织林木种子和草种种质资源普査,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

  8. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林草产业地方标准并监督实施,组织、指导林草产业发展和利用,产品质量监督,指导山(沙)区综合开发和生态扶贫相关工作。

  9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,制定预防措施,指导并组织实施防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

  10. 指导全市森林、草原相关行政执法工作。

  11. 负责推进林业和草原改革相关工作。完善集体林权制度,国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。

  12. 提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督林业和草原国有资产,按规定组织申报重点生态建设项目、涉外援外项目并指导实施。参与拟订林业和草原经济调节和投资政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。编制林业和草原生态建设年度生产计划。

  13. 指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物种等国际公约履约工作。

  14. 按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

  15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

  16. 职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护市生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

  17. 职责分工。市林业和草原局承担林业和草原相关审批事项的事中事后监管工作,市行政审批和政务服务局负责林业和草原相关事项的审批工作。

    二、机构设置

    从单位构成看,呼和浩特市林业和草原局部门决算包括:局本级预算和局属二级单位预算。

    (一)机构及人员基本情况

    局本级及下设独立单位共有11家,其中:财政拨款的行政单位3家,参照公务员法管理的事业单位为5家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位0家。

    局本级编制数30人,实有人数27人,退休人数26人。局属二级单位编制数共252人,实有人数共252人,退休人数共70人。

     

    (二)单位设置及人员情况

    纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况: 

     

    单位情况表

                                              

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市林业和草原局(本级)

财政拨款的行政单位

2

呼和浩特市森林保护站

公益一类事业单位

3

呼和浩特市林业工作站

参照公务员法管理的事业单位

4

呼和浩特市林业综合行政执法大队

参照公务员法管理的事业单位

5

呼和浩特市乌素图实验林场

公益一类事业单位

6

呼和浩特市绿化委员会

参照公务员法管理的事业单位

7

呼和浩特市大青山自然保护区管理局

参照公务员法管理的事业单位

8

呼和浩特市森林公安局

财政拨款的行政单位

9

呼和浩特市林木种苗站

公益一类事业单位

10

呼和浩特市草原工作站

参照公务员法管理的事业单位

11

呼和浩特市森林公安局大青山自然保护区分局

财政拨款的行政单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度年初结转结余152.15万元,本年收入30340.87万元,本年支出30014.97万元,结余478.05万元。与2019年度年初预算数为4790.88万元相比,收入增加25549.9万元,主要原因一是财政追加化解政府隐性债务资金24023.11万元。二是中央自治区下达资金966.77万元。三是决算中包含二级单位草原工作站,该单位因机构改革从农牧业局划转至我单位,故预算中无该单位资金108万元。四是本年度人员工资及社保增加452.82万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计30,493.03万元,其中:本年收入合计30,340.87万元,年初结转和结余152.15万元;支出总计30,493.03万元,其中:年末结转和结余478.06万元。与2018年度相比,收入总计增加20,727.80万元,增长212.30%;支出总计增加20,727.80万元,增长212.30%。主要原因:一是较上年度财政追加化解政府隐性债务资金增加21773.11万元。二是本年度不存在上年度增加防火基建工程款1162万元。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计30,340.87万元,其中:财政拨款收入30,284.91万元,占99.80%;其他收入55.96万元,占0.20%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计30,014.97万元,其中:基本支出3,826.99万元,占12.80%;项目支出26,187.98万元,占87.20%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计30,437.06万元,其中:年初结转和结余152.15万元;支出总计30,437.06万元,其中:年末结转和结余468.06万元。与2018年度相比,收入增加20,671.83万元,增长211.70%;支出增加20,671.83万元,增长211.70%。主要原因:一是财政追加化解政府隐性债务资金24023.11万元。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计16,974.42万元,其中:基本支出3,826.99万元,占22.50%;项目支出13,147.43万元,占77.50%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,826.99万元,其中:人员经费3,484.48万元,主要包括:基本工资1222.38万元、津贴补贴1102.15万元、奖金59.83万元、绩效工资258.76万元、社会保障缴费753.88万元,较上年减少641.03万元,主要原因是:一是根据组织人事部门规定物业补贴逐年递减、二是较上年退休人员减少职业年金缴费减少;公用经费342.50万元,主要包括:办公费48.20万元、印刷费1.64万元、邮电费12.09、取暖费4.4万元,差旅费16.97万元,维修费24.01,劳务费17.62万元,其他交通费98.73,较上年13.99万元,主要原因是:决算中包含二级单位草原工作站,该单位因机构改革从农牧业局划转至我单位,导致决算数增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为39.97万元,支出决算为39.92万元,完成预算的99.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为38.47万元,支出决算为37.47万元,完成预算的97.40%;公务接待费预算为1.50万元,支出决算为2.45万元,完成预算的163.30%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因机构改革接待批次与人次增加,故将公务用车购置及运行维护费中1万元调整至公务接待费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出39.92万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出37.47万元,占93.90%;公务接待费支出2.45万元,占6.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。较上年减少2.31万元,主要原因是本年度未安排因公出国事项。

公务用车购置及运行维护费支出37.47万元。其中:公务用车购置支出0.01万元,用于森林公安警用车办理车牌支出,车均购置费0.00万元,较上年减少19.52万元,主要原因是上年度购买森林公安警用车,本年度未新购车辆。公务用车运行维护费支出37.46万元,用于公务用车日常维修维护,车均运维费1.78万元,较上年减少2.78万元,主要原因是根据财政要求下调三公经费预算,财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

公务接待费支出2.45万元。其中:国内公务接待费2.45万元,接待16批次,共接待130人次。主要用于因机构改革接待国家自治区及其他来我局调研人员。较上年减少0.17万元,主要原因是立行勤俭节约,减少公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

 我部门严格按照《预算法》关于对财政资金进行绩效管理评价的相关要求,积极按照市财政局绩效工作部署,将年初预算项目支出全部列为绩效评价监控范围,并对重点项目进行自评、申报、重点评价等管理。

按照2019年度部门预算编制要求,按照谁申请资金,谁设定目标的原则,对各科室各二级单位申报的项目依据工作计划等设定了绩效目标和对应的绩效指标,实现项目绩效目标全覆盖,涉及金额总计1127.26万元。绩效目标包括中期目标、年度目标,绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等。并在年度终了后,对项目完成情况进行自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年,我局本级部门预算共安排预算项目19个,安排预算资金1133.12万元(与预算差异5.86万元,主要原因为机构改革自农牧局转隶至我局二级单位呼市草原工作站年初项目预算不在我局2019年预算项目内)。根据呼和浩特市本级财政项目支出绩效自评工作要求,我局及时组织各单位对2019年度全部项目进行了自评,填报了项目支出预算绩效自评表。从自评情况看,各项目基本上完成了预期目标,资金使用效益明显,预算执行效果较好。(项目自评情况详见附表)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出295.32万元,比2018年增加13.45万元,增长4.80%。主要原因是:决算中包含二级单位草原工作站,该单位因机构改革从农牧业局划转至我单位,导致机关运行经费增加。。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计311.00万元,其中:政府采购货物支出311.00万元,比2018年增加110.45万元,增长55.10%,主要原因是:防火专业设备购置增多;政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少60.10万元,降低100.00%,主要原因是:本年度未安排工程类政府采购;政府采购服务支出0.00万元,比2018年减少346.39万元,降低100.00%,主要原因是:本年度未安排服务类政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元。其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中机要通信用车4辆,主要用于:日常机要通信;执法执勤用车5辆,主要用于:森林公安局、森林公安大青山分局、执法大队的执法用车;其他用车13辆,主要是用于森林防火的皮卡车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭皓    联系电话:0471-6378812

 

 

主办:呼和浩特市林业和草原局  政府网站标识码:1501000046

联系电话:0471-6378650 电子信箱:hslyjbgs@163.com 蒙ICP备16003084号-4   

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